T3 用友应收账款核算科目T3 用友应收账款核算科目挂错了

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-16 10:46:11

好的，谢谢，老师。那我修改好了2017年的凭证后，建2018年账时，还是需要重新备份的吧？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-16 11:35:41

好的，您修改17年数据前先备份账套，然后账套主管身份登录系统管理，年度选择2018年，点击年度账下面的备份，同时勾选删除当前备份账套，然后再修改17年数据，修改完成后重新建立18年年度账并结转上年度数据操作。

社区专家 · 发表于 2018-6-16 12:00:51

没有呢，2018年的凭证还没有开始录呢。

知识分子 · 发表于 2018-6-16 13:02:17

再和您确定下您18年有录入凭证吗？

签到达人 · 发表于 2018-6-16 14:26:29

是的，我公司是2017年才成立的，所以2017年还做第一年账。那老师，2017年改过之后，我在先前建立2018年账套是备份的，还需要在改完凭证后，备份吗？
我在修改2017年的凭证时，需要对2017年的数据备份吗？还是修改后，在备份呢?

150006268306830 · 发表于 2018-6-16 15:29:26

您是从17年就勾选错了么？那17年勾选正确辅助核算后还要找到关于这个科目的所有凭证都补录客户辅助信息。18年也是一样操作。

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-16 16:22:47

:老师，我在反结转反记账2017年的凭证时，是先修改会计科目里的应收账款的辅助核算，把一开始辅助核算勾的供应商往来，改为客户往来，然后再反结转反记账到201年8月错的凭证上，然后修改错误的凭证吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-16 17:04:16

不用删除，17年12月份记账结账之后，用账套主管身份登录系统管理，年度选择2018年，点击年度账下面的结转上年度数据，总账系统结转操作后即可。

社区专家 · 发表于 2018-6-16 17:55:39

老师，我在反结转反记账2017年的凭证时，是先修改会计科目里的应收账款的辅助核算，把一开始辅助核算勾的供应商往来，改为客户往来，然后再反结转反记账到201年8月错的凭证上吗？

知识分子 · 发表于 2018-6-16 18:12:58

好的，谢谢老师。那2018年的账套，我已将建好了，是不是，我修改好凭证2017年的凭证后，需要把2018年新建的账套彻底删除，重新建立2018年新的账套呢？

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