想调整1月-7月已记账的其他业务收入科目余额想调整1月-7月已记账的“

赖先生7R7 · 发表于 2018-6-14 13:05:55

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下问题，想调整1月-7月已记账的其他业务收入科目余额，详细问题描述如下：
想调整1月-7月已记账的“其他业务收入”科目余额，但已结转到“非限定性净资产”科目，想把它（其他业务收入）调整为“其他应付款”怎么调整？

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 14:10:36

不好意思，我这里没有办法远程，所以看不到您。就按照我给您说的，C和D就表示C列和D列

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 14:23:37

l老师，公式看不懂啊，您具体看着帮我设好哇，谢谢！

社区专家 · 发表于 2018-6-14 15:18:33

您的数据明显在C列和F列中

知识分子 · 发表于 2018-6-14 15:51:59

您好！您不能完全照搬这个公式啊，得跟您具体的列要一致。?C6+select(?D6,年@=年 and 月@=月+1)这个公式的意思是说D6这个格子等于C6+上月的D6.

赖先生7R7 · 发表于 2018-6-14 16:55:28

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老师，怎么输进去后提示失败？

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 17:16:23

您好！没有的发生数+上月的本年累计，请使用下面的公式：
?C6+select(?D6,年@=年 and 月@=月+1)

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 18:47:29

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请问老师要设置本年累计数的公式怎么设置？就是要将每月发生数跟上月累计数加在一起，请指教！谢谢！

社区专家 · 发表于 2018-6-14 18:59:58

您好！要改的，应该把之前结转的本年利润也先冲销，再把这笔新的分录的做结转。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 20:13:24

老师，您好！之前已经计入到成本费的发生数，现用红字冲销了，改用正确分录做了后，还要继续红冲结转到本年利润的数吗？

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