反结账错误提示请问已经依次将11月份的核算模块、库存销售采购模块都取消

江jAz · 发表于 2018-6-14 15:23:01

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下问题，反结账错误提示，详细问题描述如下：
请问已经依次将11月份的核算模块、库存销售采购模块都取消结账了，回到10月份核算模块取消结账会提示

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用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-14 15:47:08

可以的哈，总账是在其他模块结账之后才能结账。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 17:27:05

请问，采购销售库存核算模块结账到11月份了，总账只结账到6月份，现在可以总账继续往后结账吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-14 18:43:33

不客气哈

知识分子 · 发表于 2018-6-14 19:15:01

好的，谢谢你

签到达人 · 发表于 2018-6-14 19:56:36

如果11月的单据记账了需要取消单据记账，如果11月单据记账并生成凭证了，需要把凭证先删除后再取消单据记账。

江jAz · 发表于 2018-6-14 20:19:47

刚刚试了，显示【本月已有单据进行处理，不能回复月末结账】，是需要将核算模块中所有的凭证都删除，再恢复记账吗？

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-14 20:35:56

您好，核算模块取消结账需要用下月身份登录操作，例如取消10月结账要用11月日期登录来取消

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