T3期间损益结转不了之前已经结转过了，不过该月有修改过，然后把之前结转

王辉mai · 发表于 2018-6-14 15:25:46

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下问题，T3期间损益结转不了，详细问题描述如下：
之前已经结转过了，不过该月有修改过，然后把之前结转的凭证作废掉然后整理了，然后有重新损益结转就结转不了了，应该做什么才可以结转

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 16:03:17

您好！那么现在从余额表看，损益类科目有余额吗？这个不结转也不会有什么影响，结转主要是因为会计准测要求，每月出具报表前损益类科目余额为0，而利润表公式也是在结转的基础上设置的，如果不做结转，又要出利润表，就会有影响，否则没事。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 17:30:58

但是当月并没有结转凭证，之前的时候是有的

社区专家 · 发表于 2018-6-14 18:05:36

结转的时候提示所选余额为零，没有生成转帐凭证，这样的话该月之前的损益结转凭证被我作废整理掉了，现在生成不了，会不会有什么影响？

知识分子 · 发表于 2018-6-14 18:38:09

您好！现在不能做损益结转有什么具体提示吗？正常情况下，您修改过，即使不删除之前的，也可以把剩下的余额结转掉。如果为了生成一张结转凭证，也是只要把之前的结转凭证整理删除就可以了，并不需要做什么。您重新推出软件，再登录一下进行结转

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