上年已结转，下年已做账两个月，发现期初数不对，如何修改17年已结转，1

梅梅0528

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，上年已结转，下年已做账两个月，发现期初数不对，如何修改，详细问题描述如下：
17年已结转，18年已做账2月，突然发现18年期初余额和17年期末余额对不上，该怎么办啊？可不可以直接修改18年的期初余额啊，如何修改啊？有没有什么群可以加入啊

用友软件胡跃梅

您好，可以反结账反记账后修改科目期初。反结账步骤如下：
1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份；\n2.同时按“CTRL+shift+F6”（如果键盘上有Fn键，可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”，是一样的效果）；\n3.输入登录操作员的密码，【确定】即可。
反记账，具体操作步骤如下：\n1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】；\n2.在【对账】界面，同时按【ctrl+h】两个键，系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】；\n3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】，然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】，点击【确定】；\n4.此时系统会提示要【输入口令】，【口令】是账套主管登录软件的密码，有则输入后点确认，没有密码直接点击【确定】。\n温馨提醒：老版本软件不需要在对账界面激活恢复记账前状态，直接点击按照步骤3进行操作即可。