17年结转到18年，总账年结了，但是固定资产当时没有结转，现在18年的

马嫣

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，17年结转到18年，总账年结了，但是固定资产当时没有结转，现在18年的凭证已经做了，要怎么做？，详细问题描述如下：
17年结转到18年，总账年结了，但是固定资产当时没有结转，现在18年的凭证已经做了，要怎么做？

用友软件张彩用

您好！请您备份账套，把18年的凭证都反记账。然后重新结转固定资产模块，结转完固定资产之后，再重新结转一下总账模块，结转完成后，总账的期初数据重新结转过来，不影响总账已经做的凭证数据