结账时出现问题结账时对账显示项目账总账跟明细账不平，总账大于明细账

TB12 · 发表于 2018-6-14 15:41:02

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，结账时出现问题，详细问题描述如下：

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结账时对账显示项目账总账跟明细账不平，总账大于明细账

用友软件吴娟 · 发表于 2018-6-14 16:01:29

操作前备份好数据哦

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 17:35:54

如果还提示，1.恢复记账到第一个月后，
2.把科目设置的辅助核算取消.
3在期初余额中把这个科目的期初余额删除
4.重新给这个科目设置辅助核算，并在期初中重新录入期初数据～记账

用友软件吴娟 · 发表于 2018-6-14 18:04:02

恢复记账到第一个月，然后重新记账试试

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 18:51:17

是的

用友软件吴娟 · 发表于 2018-6-14 19:19:58

是否是中途启用的项目核算

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