未达账项的处理请问下已经好多年的未达账项怎么处理？不然每个月都要写余额

竹本笨 · 发表于 2018-6-14 16:45:17

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，未达账项的处理，详细问题描述如下：

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请问下已经好多年的未达账项怎么处理？不然每个月都要写余额调节表

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 17:43:55

没事，不用谢的！

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 19:07:43

好的谢谢

社区专家 · 发表于 2018-6-14 19:15:56

您好！计提坏账准备，我是说上报公司领导。按照什么方式计提的话，公司自己决定就行。关键是这些未达账项还会正常达吗？如果会，就还需要调整未达账项，如果可能就不会收到了，就按照坏账的计提方式计提坏账，就不用在未达账这里调整了。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 20:29:28

这么多年已经没有办法查到原因了，我也是刚接手。
上报是税局还是？？

竹本笨 · 发表于 2018-6-14 20:44:36

您好！如果是这样的话，您需要根据银行对账单与企业账务进行重新梳理核对，落实原因后，再看如何处理。看您图片，这个应该是“应收账款”，在这样情况下，跟领导确定后，要将陈年的应收账款进行分类，然后记入“坏账准备”准备计提坏账，然后上报后计提坏账，记入“坏账损失”。就不需要一直在未达账中显示了

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