跨年度结转总结与明细账不符你好！ 2017年12月底月末结转

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在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，跨年度结转总结与明细账不符，详细问题描述如下：
你好！
      2017年12月底月末结转数据都是对起来的。可是跨年度结转后，结转报告显示客户往来与供应商往来的总账与明细账不符。2018年已经输入凭证2个月了，期初数对不起来一直不能月末结转。我该怎么处理？

迷茫时请往前走

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