各月份已结账，在1月份调固定资产请教：17年各个月份固定资产模块和总账

梦naY

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下 问题，各月份已结账，在1月份调固定资产，详细问题描述如下：
请教：17年各个月份固定资产模块和总账模块已经结账，现在需要在1月份调账，但是固定资产模块反结账后，后面月份录入的固定资产卡片和凭证都会作废，怎去才能在1月份调账而又不会影响后面月份的固定资产呢？可以只调1月总账系统的固定资产数据吗？

用友软件张彩用

您好！按照您描述的意思，您是把之前没有改过的固定资产和总账数据都正常结转到18年了，那么17年下账的固定资产，在结转固定资产模块的时候，本来就没有结转过来。如果2017年1月的固定资产有错误，那么您现在只调整总账数据，固定资产不动了，在2018年1月做资产变动单，比如说调整折旧，或者资产减少，只要保持跟调整后的总账数据一致就行了。

用友软件工程师

那在18年期初的时候调固定资产模块，有些固定资产已经在17年下账了，那我要怎么在固定资产模块中调原值和折旧呢？

社区专家

您好！建议您只调总账数据。固定资产做不到反结账之后，后面的数据一直都在。调了总账数据后，可能会导致总账和固定资产不一致。建议在2018年期初调平