T3总账明细账对账不平，无法结账请问一下T3总账明细账对账不平，无法结

周双桥FVF · 发表于 2018-6-14 18:25:30

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，T3总账明细账对账不平，无法结账，详细问题描述如下：
请问一下T3总账明细账对账不平，无法结账，如图，怎么操作啊

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迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-14 19:01:02

从您截图看，是总账gl_accsum和明细账gl_accvouch

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 20:16:45

哪一张表呢

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 21:22:00

这也是一种方法，但是上下级一般表异常的情况大一点，最好的就是直接看数据！

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-14 22:31:34

204预收账款有下级科目，原来应该没有往来核算，后面加了往来核算。
可以恢复结账，恢复记账，删除或者修改掉涉及科目的凭证，然后重新对账，确认没错后，再做凭证。
建议有往来核算的科目中途不要随便变更核算属性。
这种错误修改简单，可先自查。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 23:18:26

从您截图中的报错判断，需要查看具体数据处理，请您联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理！

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