代缴的社保收不回来怎么入账比如3月份工资表一个人 代扣社保296.03

竹本笨

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，代缴的社保收不回来怎么入账，详细问题描述如下：
比如3月份工资表一个人 代扣社保296.03
3月份实际银行代缴个人部分是296.03*2，其中一个人之前离职 公司答应多缴纳一个月社保
这多出来的296.03是怎么做呢？不然其他应收款会一直挂着

用友软件张彩用

您好！如果无法收回确实列入营业外支出或者其他支出。不过您这个凭证 有问题吧。工资表上有个贷方银行存款。银行扣款时又做了一个贷方银行存款？

用友软件工程师

没有计提 比如下面
做工资表：借：应付工资 2296.03
         贷：其他应收款-社保   296.03
            银行存款          2000
银行扣款：借：管理费用--社保   1654.52
            其他应收款-社保   592.06
        贷：银行存款          2246.58
有个296.03挂其他应收款收不回来的怎么做账？直接做入费用吗？算是公司出于义务帮忙缴纳

社区专家

您好！我先理解一下您这个意思，就是说计提的时候，计提了296.03，但是实际缴纳的时候缴纳了296.03*2，对吗？如果答应多缴纳一个月社保，那么计提数也应该多包含这一个月啊