T3月末结账 总账余额与明细账不平修改过原来制单的凭证导致总账与明细账

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在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3月末结账 总账余额与明细账不平，详细问题描述如下：

                               
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修改过原来制单的凭证导致总账与明细账不平

                               
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用友软件苏娜

如果是重新记账后还是有问题，需要联系代理商反馈到支持网并提交数据备份来查询原因了

月饼勋章

                               
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余额表是这样的？

用友软件工程师

总账反记账，具体操作步骤如下：\n
1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】；\n
2.在【对账】界面，同时按【ctrl+h】两个键，系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】；
\n3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】，然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】，点击【确定】
；\n4.此时系统会提示要【输入口令】，【口令】是账套主管登录软件的密码，有则输入后点确认，没有密码直接点击【确定】。
\n温馨提醒：老版本软件不需要在对账界面激活恢复记账前状态，直接点击按照步骤3进行操作即可。

邀约达人

如何取消凭证记账？

勤劳小蜜蜂

将本月凭证先取消记账，然后重新记账再结账
如果仍有问题的话，需要联系代理商在支持网提交问题和账套备份具体来查询原因和处理