4月期间损益结转后，余额表损益类类目借贷方不相等年末对以前月份期间损益

quchunling

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，4月期间损益结转后，余额表损益类类目借贷方不相等，详细问题描述如下：
年末对以前月份期间损益结转时忘记更改期间损益结转凭证时间，结转后查看余额表损益类未完全结转（借贷方不等），期末有余额。想将错误的以前月份期间损益结转凭证删除，删除不了。

用友软件魏雯

抱歉，社区没有远程服务。反结账步骤如下：
1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份；\n2.同时按“CTRL+shift+F6”（如果键盘上有Fn键，可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”，是一样的效果）；\n3.输入登录操作员的密码，【确定】即可。
总账反记账，具体操作步骤如下：\n1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】；\n2.在【对账】界面，同时按【ctrl+h】两个键，系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】；\n3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】，然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】，点击【确定】；\n4.此时系统会提示要【输入口令】，【口令】是账套主管登录软件的密码，有则输入后点确认，没有密码直接点击【确定】。\n温馨提醒：老版本软件不需要在对账界面激活恢复记账前状态，直接点击按照步骤3进行操作即可。

用友软件工程师

反记账反记不了什么原因

社区专家

请问能远程一下么？

知识分子

尝试了也不好使，四月的就是结转不过来

签到达人

您好，一般反结账、反记账、反审核，可以修改凭证。