资产负债表应交税费金额不对T3 资产负债表中应交税费期初余额合计

管理员vaU · 发表于 2018-6-14 22:27:41

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，资产负债表应交税费金额不对，详细问题描述如下：
T3 资产负债表中应交税费期初余额合计数不包括期数借方数怎么调？？？？？？

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 23:02:16

那么您修改一下这个公式，把科目改成一级

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 23:44:01

我的就是二级的公式

社区专家 · 发表于 2018-6-15 01:02:44

您看一下那个公式是什么，我从我这边看的应交税费期初取的是 2221，全年期初余额数，是一级科目。您看下您那边的公式

知识分子 · 发表于 2018-6-15 01:08:11

对软件里好像用的二级明细入的数不是一级的统计数借方数入不进去表就不平

管理员vaU · 发表于 2018-6-15 01:40:18

您好！期初余额，不就是一个数吗？还分贷方数借方数？您的意思，如果期初在借方，就统计不进来？

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资产负债表应交税费金额不对T3 资产负债表中 应交税费期初余额 合计