记错账更改2017年9月的一笔，应该是贷记其他应收账款，错记成了其他应

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在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，记错账更改，详细问题描述如下：
2017年9月的一笔，应该是贷记其他应收账款，错记成了其他应付账款，但是在选择辅助账时又选择了其他应收里的科目，去年试算平衡，
已经对这笔进行了反记账，更改了2017年的账，但2018年的其他应收款里的这个辅助账有借方余额，应该是无余额，怎么该

用友软件张彩用

没有涉及18年的业务数据，直接改期初就行，手工调整成正确的数据。如果您感觉还是不对，建议您联系服务商，在支持网提交一个问题，我们直接分析下您的数据

用友软件工程师

蒙圈了

社区专家

18年没有涉及这个科目，只有期初，要怎么改
另外我有个疑问，就是17年的应该是
借：银行存款 100 0000
贷：其他应收款-xx100 0000
错误记成
借：银行存款 100 0000
待：其他应付款-xx 100 0000 但是（这个科目在凭证中记成其他应付，在凭证下方的部门/业务员的位置显示的是其他应收款，而且这个科目其他应付中确实没有），这个科目2017年中其他应收是平的，到2018年又结转过来其他应收借方的 100 0000，到底是平了呢还是有余额结转呢

知识分子

为什么在其他应付中选择辅助科目时可以选择其他应收中的辅助科目了，我的其他应付中是没有这个辅助科目的

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没有重新结转，我刚才改了期初数，就不平了

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首先，先把18年的凭证全部反结账，反记账，反审核。方案一，重新结转17数据，方案二在18年手动改，所涉及科目的凭证全部更改，去掉期初，手改

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您好！您修改2017年之后，又重新结转了吗？如果重新结转了还是错，就联系一下服务商，在支持网提交一个问题，我们直接查下数据。如果没有重新结转，错的，您就直接在期初余额中，把这个数据改成正确的就可以了。