T3软件操作问题T3产品刚备份的数据导入后，4月我反审核反结账后加了2

13520136275 · 发表于 2018-6-15 00:30:57

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，T3软件操作问题，详细问题描述如下：
T3产品刚备份的数据导入后，4月我反审核反结账后加了2个凭证再结账，为什么利润数没有变化。是不能直接加到4月吗？

李玉康 · 发表于 2018-6-15 01:58:01

凭证为损益类，你首次反结账时，是否删除结转凭证，是否重新做结转凭证

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-15 03:15:22

您好！您现在做到几月了？理论上来说您加到几月都是可以的，如果您说利润数没有变化，我需要知道您加的是什么凭证，是影响利润的数据吗？做了期间损益结转吗？比如说您要是增加个银行存货应收账款这样的科目的，利润肯定不会变的。这个科目本身就不影响利润

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-15 03:41:04

删除重新做一遍，或者就再结转一次，总之，损益类科目是没有余额的。

社区专家 · 发表于 2018-6-15 05:18:58

感谢！

知识分子 · 发表于 2018-6-15 06:24:55

不是，需要再重新结转的

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-15 06:33:09

我是反审核后再反结账的，然后重新做的凭证，之前的损益结转没有动。然后我再审核后结账。损益数不是系统自动变吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-15 07:08:32

对，只要有对应损益科目的变化都要重新做之前的期间损益的凭证

社区专家 · 发表于 2018-6-15 08:31:04

我做冲了一笔管理费用和往来业务，本年利润数和之前没有改的数值一致。意思就是说我要把期间损益结转删除重新再做一遍吧

知识分子 · 发表于 2018-6-15 09:22:54

我做冲了一笔管理费用和往来业务，本年利润数和之前没有改的数值一致。意思就是说我要把期间损益结转删除重新再做一遍吧

		自动登录	找回密码
密码			立即注册