固定资产做了拆分资产减少，录完凭证与总账固定资产做了拆分资产减少，录完

刘力rIR · 发表于 2018-6-21 16:42:28

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，固定资产做了拆分资产减少，录完凭证与总账，详细问题描述如下：
固定资产做了拆分资产减少，录完凭证与总账对账的时候不平？

产品运营-郝瑞然 · 发表于 2018-6-21 17:11:13

总账记账之后固定资产才可以与总账对账，你总账固定资产对账不平，看下是否是因为末级标志问题还是启用了辅助核算。如果查询不到原因请提交下支持网问题吧。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-21 17:34:14

有张卡片我这个月拆分的，然后再做的减少，他的累计折旧期初就发生变化导致不平

邀约达人 · 发表于 2018-6-21 18:53:02

就是累计折旧不平啊

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-21 19:19:19

总账也提示对账不平？总账对账不平看下是否末级科目标识问题，还有就是中途启用的辅助核算等信息试下吧。

签到达人 · 发表于 2018-6-21 19:31:27

对账不平总账不能记账啊

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-21 20:07:52

总账不记账对账的时候肯定会提示不平的

知识分子 · 发表于 2018-6-21 21:05:18

直接生成凭证再对账它是平的，但是生成凭证之后在凭证上面增加业务费用它对账就不平了.而且是期初数变了

刘力rIR · 发表于 2018-6-21 21:47:12

生成了凭证没有记账

刘力rIR · 发表于 2018-6-21 21:54:10

固定拆分资产减少之后有没有生成凭证到总账，总账有没有记账

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