11月对账错误，原因是客户2月份修改过科11月对账错误，原因是客户2月

杨政伟6Ff · 发表于 2018-6-21 18:37:34

在用友T6企业管理件的用友总账T6模块中碰到如下问题，11月对账错误，原因是客户2月份修改过科，详细问题描述如下：
11月对账错误，原因是客户2月份修改过科目辅助核算，现在怎么处理？

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产品运营-郝瑞然 · 发表于 2018-6-21 19:55:36

如果是中途启用的辅助核算，则需要取消辅助核算，然后删除该科目的期初数据然后挂上辅助核算，再次修改该科目1月份做的凭证挂上辅助核算就可以了。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-21 21:01:03

修改后期初数据已挂辅助核算，总金额不变

邀约达人 · 发表于 2018-6-21 21:44:13

该科目的期初数据是否已经更改，并挂上辅助核算了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-21 23:00:16

把已做帐科目加了部门辅助核算

签到达人 · 发表于 2018-6-22 00:11:00

修改的已做帐科目

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 01:10:16

2月份是新挂上的辅助核算还是．．．

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