月末需要将应收账款这个科目里的金额进行调月末需要将应收账款这个科目里的

婷丫头T · 发表于 2018-6-21 18:52:46

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，月末需要将应收账款这个科目里的金额进行调，详细问题描述如下：
月末需要将应收账款这个科目里的金额进行调整，在总账里面生凭证但科目受控，用什么方式进行调整呢？

婷丫头T · 发表于 2018-6-21 19:16:14

可以的，在基础档案的会计科目里面可以操作

婷丫头T · 发表于 2018-6-21 20:14:59

这个科目已经使用可以取消受控么？取消受控之后，做完凭证还需要把受控再调整回来么？

婷丫头T · 发表于 2018-6-21 21:15:37

如果需要手工做该凭证，可以取消受控在基础档案的会计科目里面

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