结账的时候提示总账和明细账对账不平，这个结账的时候提示总账和明细账对账

CxYrA · 发表于 2018-6-21 19:03:10

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，结账的时候提示总账和明细账对账不平，这个，详细问题描述如下：
结账的时候提示总账和明细账对账不平，这个具体怎么看是平或者不平呢？

签到达人 · 发表于 2018-6-21 19:52:20

现在的有问题的账是哪一年？您截下您对账的界面。

用友软件_汪峰 · 发表于 2018-6-21 20:01:28

13年启用的，现在做账到最近可，因为某些原因反结账到14年的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-21 20:56:31

我看下您的问题该怎么处理比较好。

CxYrA · 发表于 2018-6-21 21:54:08

您的账套是几月份启用的？现在做账做到几月份了？

签到达人 · 发表于 2018-6-21 23:16:16

试了，不管用

用友软件_汪峰 · 发表于 2018-6-22 00:06:25

您好，这个方法可以先试下。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 01:01:26

您是说反结账反记账到期初在重新记账结账试试吗

用友软件_汪峰 · 发表于 2018-6-22 01:45:12

您的账套是几月份启用的？现在做账做到几月份了？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 02:47:03

科目是知道了，怎么看呀，这个数是具体到哪一笔业务上了吗？这个数跟我查的总账和明细账上的数也不一样啊

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