存货核算明细账和总账11月存货结存都是零存货核算明细账和总账11月存货

袁健民111 · 发表于 2018-6-21 19:42:03

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下问题，存货核算明细账和总账11月存货结存都是零，详细问题描述如下：
存货核算明细账和总账11月存货结存都是零。为什么收发存汇总表结存里面是数量0金额不为0，为什么出现这种情况，怎么解决

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-21 20:57:16

不客气。

邀约达人 · 发表于 2018-6-21 22:29:27

谢谢

社区专家 · 发表于 2018-6-21 23:29:16

我先试试，谢谢老师

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 00:59:38

是的。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 01:38:38

哦，就是把那些存货手工做入库调整单，正数余额就填负值，负数余额就填正值，然后再记账-期末处理。是这样吗？

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 02:45:22

在月末处理的时候把结存为零数量不为零的存货做一张调整单把金额调整掉就可以了。

签到达人 · 发表于 2018-6-22 04:10:12

一般都是记账时候选取成本问题导致的，可以做出入库调整单将金额调成0.

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