应收款有一张去年12月份开给客户的发票今应收款有一张去年12月份开给客

郑迪 · 发表于 2018-6-21 21:47:00

在用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下问题，应收款有一张去年12月份开给客户的发票今，详细问题描述如下：
应收款有一张去年12月份开给客户的发票今年一月份做过核销，还有余额 15759.75 ，今年12月份又有收款，核销的时候发现它发票上的余额为 735.75 ，跟可核销的余额 15759.75 不一致，如图，如果核销了，那它会造成差额，请问怎么解决？

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郑迪 · 发表于 2018-6-21 22:19:36

收款就要制单的

郑迪 · 发表于 2018-6-21 22:45:32

这样制单不就等于明明客户欠这么多，我们却还要少收它钱了

郑迪 · 发表于 2018-6-21 23:32:09

生成一下凭证

郑迪 · 发表于 2018-6-22 00:13:23

这样自动核销会对账不平怎么办

郑迪 · 发表于 2018-6-22 01:34:46

收款有余额是可以的

郑迪 · 发表于 2018-6-22 03:07:58

意思就是那个差额就不管它？

郑迪 · 发表于 2018-6-22 04:04:14

这个只能按照余额核销的

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