凭证都已经记账了，卡片管理和折旧清单里的凭证都已经记账了，卡片管理和折

韦燕冰 · 发表于 2018-6-21 22:15:55

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，凭证都已经记账了，卡片管理和折旧清单里的，详细问题描述如下：
凭证都已经记账了，卡片管理和折旧清单里的原值与总账的固定资产科目一致。经查询每个月都一致，之前1月到11月对账都是平，12月就不平了，是什么原因

迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-21 23:05:41

参考楼上回复检查一下，还有检查12月份总账是否记账

邀约达人 · 发表于 2018-6-21 23:24:17

看看累计折旧或者固定资产生成凭证的时候是否修改了科目

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