年结时提示预付账款错误（有辅助核算），进年结时提示预付账款错误（有辅助

用友软件彭成鑫 · 发表于 2018-6-22 07:20:48

14年期初是平的，结转到15年期初就不平，16年和17也不平

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 07:37:18

您好，请问下是不是年结到15年就不一致了？

用友软件彭成鑫 · 发表于 2018-6-22 08:07:50

14年每个月的预付账款科目的科目总账和科目明细账本月合计数都是一致的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 08:44:06

您好，请先检查下14年年末是不是平的，是不是中间修改过辅助核算

csp李毅 · 发表于 2018-6-22 09:41:07

这个客户是16年从T3升级到T6的，升级的时候没有报错

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