请问当月结帐后，发现有成本费用类科目有余请问当月结帐后，发现有成本费用

13881065143 · 发表于 2018-6-22 09:16:24

没有其他的办法了吗？

用友软件赖勇洪 · 发表于 2018-6-22 10:20:56

反结账反记账到当年1月份，然后重新年结，结转的时候按余额结转。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 11:24:14

反结账不会把你本期的业务凭证删除的

13881065143 · 发表于 2018-6-22 12:21:36

结的上月的，本月已发生了很多业务，现在只想把上月费用科目调平

13881065143 · 发表于 2018-6-22 12:47:17

[/强]

用友软件赖勇洪 · 发表于 2018-6-22 13:07:04

反结账回去结转余额！

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