固定资产对帐不平，卡片管理里面的总额和总固定资产对帐不平，卡片管理里面

11vYJ · 发表于 2018-6-21 23:02:48

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，固定资产对帐不平，卡片管理里面的总额和总，详细问题描述如下：
固定资产对帐不平，卡片管理里面的总额和总帐模块里面是对上的

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用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-21 23:37:34

那你提交一下支持网问题吧，让后台工程师看看数据。

邀约达人 · 发表于 2018-6-21 23:59:24

那个工具没用的，我一开始就用了，会提示版本太高无法使用的

社区专家 · 发表于 2018-6-22 01:37:56

没脚本，你下载重算工具试试http://service.chanjet.com/tool/574e5c5c05e905c46a7f2dec

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 02:20:27

生成凭证都是正常的啊，数据也不会相差这么大啊，网上说重算脚本可以解决，你那里有吗，有的话发我一个（2898353500@qq.com），非常感谢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 03:06:02

固定资产做过什么操作，没有往总账生成凭证。

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 03:21:08

期初都是平的，对账科目没问题，没有手工做过凭证

签到达人 · 发表于 2018-6-22 04:46:54

看看计提折旧后有凭证有没有记账，有没有审核

知识分子 · 发表于 2018-6-22 04:55:02

看看设置的对账科目是否有问题，总账是否有手工做过凭证，还有期初是否对账平衡。

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