用G6e做帐，有总账和固定资产2个模块，用G6e做帐，有总账和固定资产

会计阿呆 · 发表于 2018-6-21 23:08:56

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，用G6e做帐，有总账和固定资产2个模块，，详细问题描述如下：
用G6e做帐，有总账和固定资产2个模块，总账那里年结不了，提示固定资产没结账。。去固定资产结账提示，现在该如何操作？

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迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-22 00:06:42

这个看您自己，如果觉得总账没有问题，固定资产不需要调整凭证，就直接结账即可

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 01:12:14

固定资产只录入了卡片。。。卡片那里也要做平吗？在凭证那里已经录了今年新买的固定资产了。。总账那里是平的。。。现在怎么做才对呢。。呃？

月饼勋章 · 发表于 2018-6-22 02:28:22

原值不平是录入的时候总账和固定资产就没录入平衡

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 02:50:54

点了折旧了，现在对账不平衡，但是可以结账了。这个正常吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-22 03:16:12

点击计提折旧，然后批量制单，最后结账

签到达人 · 发表于 2018-6-22 05:04:48

固定资产结账提示什么？

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