两个问题，只启用总账，如果从13年开始补两个问题，只启用总账，如果从1

dongN32 · 发表于 2018-6-22 00:27:01

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，两个问题，只启用总账，如果从13年开始补，详细问题描述如下：
两个问题，只启用总账，如果从13年开始补录凭证，可以13年不结账，直接建立14、15、16、17年年度帐吗？等录入完13年后结转余额到14年，14年录入完再结转到15年。。。结转前把科目根据第一年年底科目手工修改下一年年初科目。或者直接手工录入下一年的期初余额。17年启用其他模块，科目需要重新调整，余额不结转直接手工录入可以吗？

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 01:23:43

没事，不用谢！

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 02:11:23

可以，这样等于是只要一个年度账的空壳子。数据重新进就行

社区专家 · 发表于 2018-6-22 02:46:35

好的，明白了。谢谢

知识分子 · 发表于 2018-6-22 03:56:49

谢谢，我是想在补录12-16年凭证的同时开始17年账套的处理，17年需要大的调整，期初数据，科目都不再依照16年设置。这样也是可以的对吧？

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 04:33:08

第二个问题。可以17年启用其他模块，您不去结转，按照16年的年末直接手工录入总账期初就可以

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 05:06:50

您好！第一个问题，您可以直接建立好13，14，15.16.17年年度账。在每一个年度处理完成每一年的业务。如果从13年结转到14年，就用账套主管登陆系统管理，选择14年，然后在年度账页签下选择结转到下年——总账结转。这样也不影响14年正常业务。只影响期初。如果要把14年结转到15年，则使用账套主管登录系统管理，选择15年度，年度账下结转总账数据。其他年度依次类推

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

两个问题，只启用总账，如果从13年开始补两个问题，只启用总账，如果从1

相关帖子