如果我上个月流量做错了想这个月做冲掉再做如果我上个月流量做错了想这个月

old倪 · 发表于 2018-6-22 01:42:51

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，如果我上个月流量做错了想这个月做冲掉再做，详细问题描述如下：
如果我上个月流量做错了想这个月做冲掉再做正确的，那这个调整是以什么为基础调了？比如项目客户上做的是对的，但点进去凭证流量是错的

old倪 · 发表于 2018-6-22 02:22:03

冲回来之后，这两个现金流量都能取出来吗？

old倪 · 发表于 2018-6-22 03:36:30

是啊，是这样做的，但是做了还有差额，调了好几笔其他的没差额，就有几笔的数字加起来恰好是调整的差额，因为原来做错的显示的是项目客户上是对的，打印凭证打出来也是对的，但是凭证点进去流量是错的，现金流量统计表统计也显示做错了，把它冲了调回来现在现金流量表上的期末数和资产负债表上的数字对不上了

old倪 · 发表于 2018-6-22 04:09:37

可以按照相同的上个月凭证做红字，然后这个月做蓝字

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