总账与固定资产对账不平，从2016.4月总账与固定资产对账不平，从20

王琦ZF7 · 发表于 2018-6-22 05:02:51

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，总账与固定资产对账不平，从2016.4月，详细问题描述如下：
总账与固定资产对账不平，从2016.4月开始的，三月还是平的，算出来总账的累计折旧是对的，固定资产累计数不对，也没有变动单之类的，怎么办？

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王琦ZF7 · 发表于 2018-6-22 05:33:14

好的

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-22 06:32:56

重新计提试试，不行只能提交支持网，让后台工程师看看是否数据问题了。

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 06:39:44

用了，但是提示软件版本高，无法执行

社区专家 · 发表于 2018-6-22 06:48:10

用工具重算一下http://service.chanjet.com/tool/574e5c5c05e905c46a7f2dec

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 07:37:14

是的，通过固定资产模快生成的，然后三月的累计折旧加四月的本月折旧额等于总账里面四月底的累计折旧数字，但是固定资产里面的四月底累计折旧不是那个数字

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 08:52:14

总账的折旧凭证是通过固定资产模块生成的吗？

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