17年1月份计提折旧正常，没有新增卡片和17年1月份计提折旧正常，没有

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-22 05:04:20

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，17年1月份计提折旧正常，没有新增卡片和，详细问题描述如下：
17年1月份计提折旧正常，没有新增卡片和做变动单，2月份计提折旧和总账对账是平的，但是有些固定资产卡片2月份本月计提的折旧金额不对，是什么原因造成的呢？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 05:15:17

不会有什么影响

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-22 05:21:35

重新计提了结果还是一样的话，我手动修改折旧清单数据会造成什么影响吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 06:06:10

做过固定资产变动，或者手工调整过，如果这两个都没做过，那就取消1月份取消结账，重新结账，回到2月份重新计提一下折旧看看

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-22 06:33:07

那造成这2月份折旧金额不一样的原因是什么呢？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 07:43:11

那我觉得如果没做过固定资产变动，没手工调整的可能性太小了

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-22 08:59:58

不是最后一个月，我看了下还要折旧17个月呢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 10:13:17

如果手工做过调整，那是看不出来的，手工调整是在折旧清单里按快捷键，然后就可以更改了。你看一下，你的这张卡片，是不是已经计提到最后一个月了，如果计提到最后一个月，软件会自动把固定资产残值一次性计提光

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-22 11:52:30

我是在把2月份的折旧清单和1月份的作对比，同个卡片的两月的折旧金额相差很大，然后你说的手工调整，如何看有没有做手工调整呢？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 13:17:07

你看一下，是不是手工调整过月折旧额，另外，不计提折旧的卡片，是不会体现在折旧清单里面的，你具体是在哪里看到的金额不对，能详细描述一下吗

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