请问去年付的款（已经结账），今年这个月对请问去年付的款（已经结账），今

美意阳财务 · 发表于 2018-6-22 05:39:40

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下问题，请问去年付的款（已经结账），今年这个月对，详细问题描述如下：
请问去年付的款（已经结账），今年这个月对方吧这笔钱打回来，如何把受控的应付账款冲回来

迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-22 06:29:02

那笔应付就一直挂在账上

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 06:50:17

好了，我已经解决了。现在下一个问题，如果不进行核销操作会有说明后果呢？

月饼勋章 · 发表于 2018-6-22 07:11:29

钱不是退回来了，之前有一笔应付账款？我有点不太明白了

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 07:24:04

核销不是付款单和应付单核销嘛

社区专家 · 发表于 2018-6-22 07:33:12

哎呀先不管这个，跑偏了，日后我再研究这块怎么回事。现在是您刚刚让我把那个退回来的钱核销，但是我们没有发票也就是没有应付单据，无法核销啊

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 09:03:10

就是之前那笔应付账款生成凭证的分录是什么，这次核销的时候凭证分录是什么

签到达人 · 发表于 2018-6-22 09:32:16

可以详细一点吗？

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-22 10:48:22

检查您之前的分录是怎么设置的

美意阳财务 · 发表于 2018-6-22 12:20:05

我刚刚试了一下可以核销的，但是提示说“有效凭证分录为0，不能生成凭证”

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