现在是17年，怎么返回调整2016年的账现在是17年，怎么返回调整20

18819744676 · 发表于 2018-6-22 05:47:25

在用友T6企业管理件的用友T6财务汇总模块中碰到如下问题，现在是17年，怎么返回调整2016年的账，详细问题描述如下：
现在是17年，怎么返回调整2016年的账？

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-22 06:26:51

因为你要审计，审计只审17年一年吗？你考虑一下，是不是

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 07:23:09

其实手动调整17年的年初余额不是更简单一点吗?

18819744676 · 发表于 2018-6-22 08:50:51

需要先把17年的账反结账反记账到年初的状态

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-22 09:16:05

17年做了几月的账，重复年结对17年的账没影响是吧？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 09:26:27

总账可以重复年结，没事

18819744676 · 发表于 2018-6-22 10:52:30

修改后，2016年要不要再年结？怎么修改后16年的期末转到17年的期初余额？

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-22 12:29:30

改不了发票了，修改凭证是可以的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 12:56:00

是发票有误，但现在也改不了发票吧，只是先改凭证，改到一不致，再来冲红发票了。凭证是手工在总账里生成的。

18819744676 · 发表于 2018-6-22 13:22:35

有业务模块吗？那么发票是对的，还是凭证是对的，凭证是通过业务模块生成的，还是通过手工在总账里生成的，如果是总账里生成的就好解决了，反结账反记账到4月份，然后修改一下凭证，然后重新结账记账就可以了，4月份以后的数据都会改变，如果是业务生成的凭证，在总账模块是不允许修改的，所以这就复杂了，而业务模块是不允许返回以前年度反结账，所以建议通过一张凭证把金额调整一下就可以了

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