老师们，我固定资产要生成凭证到总账下面，老师们，我固定资产要生成凭证到

奈落之夜 · 发表于 2018-6-22 06:06:41

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，老师们，我固定资产要生成凭证到总账下面，，详细问题描述如下：
老师们，我固定资产要生成凭证到总账下面，我在应付下面加了一个不受控的二级科目，我冲预付款的时候怎么办呢

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-22 07:00:58

这样的话，您不要用应付模块了，直接在总账做吧！

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 07:50:02

老师，你这个根本跑不通，我是固定资产是新增加的不受控的应付科目，

社区专家 · 发表于 2018-6-22 08:22:38

您固定资产形成的应付是在贷方，应付模块形成的应付账款在借方，不冲突。

奈落之夜 · 发表于 2018-6-22 09:26:49

那我不是多了应付做了一张应付单，固定资产生成一张应付单不是冲突了么

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-22 10:43:25

需要制单呀！否则，新增固定资产的凭证，无法生成。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 11:32:17

老师那固定资产那边不制单是么

社区专家 · 发表于 2018-6-22 11:49:36

先做个付款单，10000，然后在做一个预付冲应付，1000就可以了。

奈落之夜 · 发表于 2018-6-22 12:35:36

老师，有应收应付模块的科目受控

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-22 14:02:24

现在您那里的情况，我大概了解了，您这样，在固定资产卡片新增资产，资产的金额输入全部价款，然后，生成凭证，贷方科目是应付账款，此时，固定资产新增即完成了。剩下的需要处理的是之前的预付，做一笔\n借：应付账款10000\n 贷：预付账款 1000\n 银行存款 9000\n这样就可以了

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