16年结转到17年，结转过程中没有任何错16年结转到17年，结转过程中

18128280107 · 发表于 2018-6-22 06:12:20

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，16年结转到17年，结转过程中没有任何错，详细问题描述如下：
16年结转到17年，结转过程中没有任何错误，但是16项目总账期末与17年项目总账期初对不上，差了好多，16年是贷方：274149.41 17年是借方：1611200.59这是为什么呐？？？

18128280107 · 发表于 2018-6-22 07:35:25

期初是试算平衡的呀，怎么改

服务中心张小翠 · 发表于 2018-6-22 08:58:07

还是不行吗？若还是不行就修改下期初

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 10:35:54

已经重新结转过了

18128280107 · 发表于 2018-6-22 12:01:38

重新做下总账数据结转试试

服务中心张小翠 · 发表于 2018-6-22 13:29:56

核对总账与项目账错误

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 14:52:46

到总账-设置-期初余额界面点一下“对账”操作，是否对账平衡

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16年结转到17年，结转过程中没有任何错16年结转到17年，结转过程中

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