怎么做冲销凭证冲销后对以前月份有什么影响怎么做冲销凭证冲销后对以前月份

吴定金 · 发表于 2018-6-22 06:55:33

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，怎么做冲销凭证冲销后对以前月份有什么影响，详细问题描述如下：
怎么做冲销凭证冲销后对以前月份有什么影响

用友软件彭成鑫 · 发表于 2018-6-22 08:00:09

是的，但是在会计准则中这种更正是允许的。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 09:13:25

1月份的错误，那岂不是1月份的报表和其他的数据都错误了吗

吴定金 · 发表于 2018-6-22 10:31:09

您这笔冲销是在5月份做的，对您1月份的数据是不会有影响的，但是对您的1-5月的数据是有影响的。

用友软件彭成鑫 · 发表于 2018-6-22 11:12:59

老师，都把1月份的冲销掉了为什么还是没有影响啊？那5月份岂不是又多了吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 12:02:10

您好，例如您1月份做了1张付款单1000元，生成凭证借:应付账款 1000 贷：银行存款 1000，然后到了5月份发现这笔金额有问题，又不想反到1月份去修改，所以你可以在5月份做一张红字的付款单，生成凭证借：应付账款红字1000 贷：银行存款红字1000，这样就把1月份这个冲掉了，然后在到5月份做一张正确的单据即可。由于您是在5月份做的这笔业务，所以1月份不会有影响的。

吴定金 · 发表于 2018-6-22 12:50:50

老师，感觉还事不太明白，我总感觉有影响啊，能举个列子吗

用友软件彭成鑫 · 发表于 2018-6-22 13:28:32

您好，对应单据要生成凭证，而且这个也在是在现在所在这个会计期间反应，之前会计期间数据是还在的只是一正一负正好为零了。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 13:36:43

为什么没有啊，不是做了冲销凭证吗，应该减少才做啊

吴定金 · 发表于 2018-6-22 13:58:16

为什么没有啊，不是做了冲销凭证吗，应该减少才做啊

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怎么做冲销凭证冲销后对以前月份有什么影响怎么做冲销凭证冲销后对以前月份

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