T6固定资产模块期初和总账对账平衡，计提T6固定资产模块期初和总账对账

谢云鹏2Q3 · 发表于 2018-6-22 07:14:24

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，T6固定资产模块期初和总账对账平衡，计提，详细问题描述如下：
T6固定资产模块期初和总账对账平衡，计提一个月折旧后，在对账固定资产模块累计折旧比总账少了一个月累计折旧？

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-22 08:38:14

如果给您回复的情况都不存在的话，您是不是怀疑计提折旧时，一下提了两个月的呀？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 09:08:46

一月份没操作之前，固定资产跟总账对账是平衡的，期初总账跟固定资产明细及折旧都是对上的

社区专家 · 发表于 2018-6-22 09:16:00

恩，我觉得问题可能还是出在总账，您确定一下哪个数据是正确的。可以先检查一下总账期初，是不是填写了折旧，然后又计提了，导致总账多了一个月的折旧。

谢云鹏2Q3 · 发表于 2018-6-22 10:31:53

总账记账了，总账都是对的，固定资产模块累计折旧少了一个月

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-22 10:56:33

总账凭证记一下账，然后再对账看看

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