总账那边凭证已经记账，但是固定资产对账不总账那边凭证已经记账，但是固定

海口峻诚 · 发表于 2018-6-22 08:45:17

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，总账那边凭证已经记账，但是固定资产对账不，详细问题描述如下：
总账那边凭证已经记账，但是固定资产对账不平，要怎么找原因

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-22 09:33:30

[/OK]

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 10:06:52

可以了，执行脚本重新记账就可以了，谢谢啦

社区专家 · 发表于 2018-6-22 11:43:06

那你可以按照总部去说的操作看看。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 12:23:58

试过了，总部说重新执行脚本记账

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 13:13:31

重新计提，重新生成凭证看看。

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 13:58:23

上个月是平的

签到达人 · 发表于 2018-6-22 14:37:12

用上个月的日期登录固定资产做下对账，看看对账是否平的，需要先确定一下哪个月开始出现的问题。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 16:14:06

你好，我发现卡片管理里面的折旧跟总账是一样的，固定资产里面少了13.71，这个怎么弄呢

海口峻诚 · 发表于 2018-6-22 16:30:39

先根据对账报错界面的提示看看是原值不平还是折旧不平；还有看看总账的多还是固定资产的多；然后去看看是否有手工在总账填制凭证或者固定资产没有生成凭证到总账的情况。

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