采购入库单只部分结算的制单流程是怎样，比采购入库单只部分结算的制单流程

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 09:30:01

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下问题，采购入库单只部分结算的制单流程是怎样，比，详细问题描述如下：
采购入库单只部分结算的制单流程是怎样，比如当月入库单入了10台，发票来了3台，结算了3台，那当月的制单怎么制，下月发票来了7台，又该怎么处理

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-22 10:33:05

发票来了正常的制单即可借在途物资贷应付账款

社区专家 · 发表于 2018-6-22 11:25:39

那下月来了剩余发票后应该怎么制单了呢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 11:42:14

是的，发票制单一般不要直接做大借库存商品或原材料科目上

知识分子 · 发表于 2018-6-22 12:00:01

那发票制单在应付款那怎么制呢，客户做的是借库存商品，贷应付帐款，这是不是不对的，要改成借物资采购，贷应付帐款

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-22 12:45:40

请您在存货对方科目中设置采购科目和暂估科目，然后当您部分结算记账后，在生成凭证，选择采购入库单（暂估记账）制单就会将已经结算的部分做的物资采购科目，暂估部分做的应付暂估科目中。

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 13:04:51

好的，谢谢

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-22 14:44:14

请您稍等，这个问题给您确认一下

社区专家 · 发表于 2018-6-22 15:54:47

请您稍等

		自动登录	找回密码
密码			立即注册