1月份发票已到，款已付，财务生成凭证借方1月份发票已到，款已付，财务生

王女士Iv6 · 发表于 2018-6-22 09:46:10

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下问题，1月份发票已到，款已付，财务生成凭证借方，详细问题描述如下：
1月份发票已到，款已付，财务生成凭证借方：在途材料贷方：预付账款2月份货到了，采购正常结算。但成生凭证时2月份的到货单还在暂估单据中，这种情况下我该怎么做凭证？

王女士Iv6 · 发表于 2018-6-22 10:26:47

有一个采购发票，部份已入库，部份在途，这种情况下，财务也是审核不记账？\n但如果审核不记账的情况下，供应商形成了应付，但总账系统因为没有记账，还是供应商明细账不平啊。

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-22 11:48:48

正常情况下是的。

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 13:21:12

所以还是应该正常当月见票审核吧

社区专家 · 发表于 2018-6-22 13:59:22

不审核形成不了应付

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 15:08:01

可是，正常上个月的应该是形成应付了啊

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 16:30:13

只要不审核就可以点现付。

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 17:26:28

不审核的发票采购下月还能点现付，这样不乱套吗

签到达人 · 发表于 2018-6-22 18:01:58

其实你的发票一月审核也没影响的。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 18:26:15

是的。

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