之前业务单据生成凭证时贷方科目选错了，如之前业务单据生成凭证时贷方科目

新动力uYN · 发表于 2018-6-22 10:04:48

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下问题，之前业务单据生成凭证时贷方科目选错了，如，详细问题描述如下：
之前业务单据生成凭证时贷方科目选错了，如图所示，现在想把低值易耗品的贷方金额转到原材料的贷方金额，应该如何操作比较格式？（凭证是好几个月前生成的不太方便修改）

服务中心张小翠 · 发表于 2018-6-22 11:12:34

在核算模块找到那张凭证，点上面的冲销，冲销后还可以对原来那张单据生成凭证

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 11:25:30

没听太明白，是说把之前凭证找出来冲销掉（不用反记账回去是吗），然后在现在月份重新做一笔正确的业务单子就可以了是吗？

新动力uYN · 发表于 2018-6-22 12:23:17

冲销凭证现在月份就可以做哦

服务中心张小翠 · 发表于 2018-6-22 13:01:13

凭证是几个月前做的，不好修改。除了这个方法，有没有其他方法？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 14:33:37

把那张凭证冲销，然后再对单据生成凭证

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