这个部门总账和明细账对应的部门不一致是什这个部门总账和明细账对应的部门

婷丫头T · 发表于 2018-6-22 10:16:51

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，这个部门总账和明细账对应的部门不一致是什，详细问题描述如下：
这个部门总账和明细账对应的部门不一致是什么原因？同一个科目的，显示对账不平，检查出来是这个样子的一边显示挂了一个部门，一边显示挂了两个部门，联查凭证显示是一个部门，怎么解决？

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-22 11:48:22

如果确定您录入了项目还是对子那个不平，请您提交支持网问题，需要查看您的数据

社区专家 · 发表于 2018-6-22 12:41:54

录入了的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 13:53:50

您的研发部_细胞这个部门的凭证是否没有录入项目呢，因为你的科目设置了项目辅助核算

知识分子 · 发表于 2018-6-22 14:38:16

这两个部门没有设置上下级的关系，并列的。

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-22 15:05:19

您期末对账不平的截图是什么样的呢？

婷丫头T · 发表于 2018-6-22 15:32:59

如果是自动显示上级部门进行汇总的话，那不应该在期末的时候显示对账不平丫，期末对账提示这个科目对账不平

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-22 16:20:53

你好，疑问您的研发部是您本公司部门的下级部门，所以在查询部门总账是显示了您上级部门并进行和汇总。

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