已结账的上月客户“应收”冲“应付”冲多了已结账的上月客户“应收”冲“应

冰糖豆 · 发表于 2018-6-22 11:23:25

在用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下问题，已结账的上月客户“应收”冲“应付”冲多了，详细问题描述如下：
已结账的上月客户“应收”冲“应付”冲多了，如何在本月冲回来？

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-22 12:26:09

应付的也是类似的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 14:04:33

比如应收冲应付，冲了100元，实际应该冲80元。那么就需要做其他应收单20元/负向的收款单，将客户余额调整正确

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-22 14:52:45

能说的详细些吗？？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 15:52:00

做红字单据，将差额补回来即可

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