单到回冲，采购发票 50 ，入库单100单到回冲，采购发票 50 ，入

王可FVv · 发表于 2018-6-22 11:29:06

在用友T6企业管理件的用友T6采购管理模块中碰到如下问题，单到回冲，采购发票 50 ，入库单100，详细问题描述如下：
单到回冲，采购发票 50 ，入库单100 ，部分结算50，系统生成凭证暂估和报销的都有，发票制单也生成了应付账款，重复了

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-22 12:27:53

可以

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 13:54:41

那这种情况下，怎么处理，自己总账里面填写凭证回冲应付账款？

社区专家 · 发表于 2018-6-22 14:15:46

这种情况没其他好的办法的。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 14:50:34

客户不走中间科目

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 15:43:30

闫新华现在可以不走中间科目材料采购，太繁琐，就是部分结算的入库单，不能单独只生成50的暂估凭证

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 16:27:30

不是发票生成凭证才会记在应付吗？你的入库单为什么要记在应付呢，可以记一个中间科目在途物资啊。

签到达人 · 发表于 2018-6-22 16:33:19

在生成凭证的时候，部分结算的入库单没有办法只生成暂估那部分的凭证，不知道怎么解决，是正在期末处理了，会在生成蓝字回冲单？冲掉生成的应付账款50 ？不过操作了期末处理，没有看到蓝字回冲单

知识分子 · 发表于 2018-6-22 17:10:14

是另外一个科目，不过你在生成凭证，选择单据采购入库单(暂估记账)的时候，入库单部分结算的，在生成凭证的时候，也会产生：借方原材料 50 贷应付账款 50 ，借原材料 50 ，贷应付暂估 50 ，，发票在应付模块又生成借原材料 50 ，贷应付账款 50 ，所以就重复了应付账款50

王可FVv · 发表于 2018-6-22 17:38:53

50的暂估是要设置另外一个科目吧

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