总账与明细账不平总账下账表有一个供应商辅助账下的供应商两清，操作人员在

淡语沁苏

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，总账与明细账不平，详细问题描述如下：
总账下账表有一个供应商辅助账下的供应商两清，操作人员在操作时操作错误，导致供应商总账与明细账不平，供应商的明细账是错的，总账的余额才是正确的，这种情况下，怎么解决？

用友软件

您好 社区无法远程或数据处理，请联系服务商处理，如果已联系不上服务商，请发送邮件到zhanggld@chanjet.com 详细写明您单位名称，公司地址，联系电话，使用软件版本，原来服务商公司名称，由总部派单处理。

知识分子

我们的服务商已经没有像样的工程师了，社区的工程师可以有偿的帮忙分析、解决吗？

用友软件工程师

您好 总账对账不平问题有多种情况，不一定是因为误操作导致数据对账不平的；
避免误操作导致数据丢失或损坏，建议先做数据备份，联系服务商提交问题到支持网，由工程师提交详细方案及详细步骤。

社区专家

如果今年我不调整了，明年以明细账结转的话，但是供应商的明细账可能是错的，然后我们在对明细账的期初进行修改，这样可以吗？

淡语沁苏

是操作错误导致的总账和明细账不平，这个怎么来修正？

用友软件

您好  数据问题需要恢复账套数据后跟踪处理，请先做数据备份，联系服务商提交问题到支持网，由工程师恢复数据后分析处理。