应付模块下进行与总账对账，结果同一个供应商下两个科目都有余额，且余额科

王女士Iv6

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题，应付模块下进行与总账对账，结果同一个供应商下两个科目都有余额，且余额科目方向相反，详细问题描述如下：
应付模块下进行与总账对账，结果同一个供应商下两个科目都有余额，且余额科目方向相反，怎么样才能把两个科目合并？

用友软件_孙云璞

您好，如果是要将总账中这两个科目余额冲销的话直接在总账做冲销凭证就可以了，做转账凭证。