固定资产固定资产有个资产9月份应该清理的，但11月才处理，要怎么操作，

雀跃 · 发表于 2018-6-22 14:50:37

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，固定资产，详细问题描述如下：
固定资产有个资产9月份应该清理的，但11月才处理，要怎么操作，而11月已经计提折旧，卡片上的折旧金额是1500，做调整单的时候，上面显示只有累计折旧1300

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-22 16:03:00

不会冲掉。

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 17:36:51

当月固定资产清理的时候该固定资产的本月折旧额是不是会冲销掉啊，那这样做凭证的时候本月折旧额岂不是少了

社区专家 · 发表于 2018-6-22 19:02:47

怀疑是数据表中数据有问题，反月结，重新月结一般可以解决。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 19:17:32

反月结干嘛

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 20:18:26

反上月月结，重新月结看一下。

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 20:46:30

是累计折旧的变动单

签到达人 · 发表于 2018-6-22 22:26:01

我这个要把这个固定资产清理掉，同时要做变动单调整折旧额，但是变动单上的折旧额和卡片上的折旧额相差一个月

知识分子 · 发表于 2018-6-22 22:40:53

什么变动单？资产减少吗？

雀跃 · 发表于 2018-6-22 22:52:14

是的，现在问题就是变动单上的折旧额少了一个月

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