T6 固定资产对账不平6月份增加了固定资产的原值，总账里面也增加了相对

陈如意bEJ · 发表于 2018-6-22 15:16:51

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，T6 固定资产对账不平，详细问题描述如下：

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6月份增加了固定资产的原值，总账里面也增加了相对应的凭证，6月份显示对账平衡。进入7月份固定资产对账，显示不平衡，正好相差的数值就是6月份增加的原值，7月份都没有修改过

用友软件 · 发表于 2018-6-22 16:53:14

请先做数据备份，7月份如果已经制单，请在总账模块凭证记账；如果7月份已制单且凭证已记账，请在固定资产模块删除凭证后，重新制单，整理7月份凭证删除作废凭证，凭证记账后，再看下；避免误操作导致数据丢失或损坏，请联系服务商协助处理。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 17:44:45

7月份制单这个是什么意思 7月份重新做一张凭证吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 18:19:47

您好请在7月份制单，凭证记账后，再对账看下；如果还是对账不平，需要查看下数据库表，请联系服务商提交数据到支持网，由工程师恢复数据跟踪处理下。

社区专家 · 发表于 2018-6-22 18:36:57

看看总账记账了没

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