暂估对不上暂估余额表的本期报销和结算的对不上，找出原因后是因为有张入库

晋城烨森 · 发表于 2018-6-22 16:12:57

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下问题，暂估对不上，详细问题描述如下：
暂估余额表的本期报销和结算的对不上，找出原因后是因为有张入库单只结算了一部分，但是全部红冲了，这是怎么回事？怎么修改

用友软件聂龙 · 发表于 2018-6-22 17:08:42

您截的图片上就有显示啊，不是有一条记录是1124.99数量的吗，那个就是暂估的。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 18:39:10

存货明细账里没有暂估数据了，看第二个红字回冲单，回冲的是15000，其实发票结算的是13875.01，但是全部回冲了，这是怎么回事？

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晋城烨森 · 发表于 2018-6-22 19:16:22

查看存货明细账吧，看看里面有没有一条暂估的业务。

用友软件聂龙 · 发表于 2018-6-22 19:26:29

这两个截图一个是红冲单列表的，一个是结算单列表的，一条一条核对出来了

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用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 19:57:04

做完月末处理不行，数据没有变化，现在怎么改？

晋城烨森 · 发表于 2018-6-22 20:10:30

您好，您用的应该是单到回冲吧，您做完月末处理后就会把剩下的那部分暂估的，您做完月末处理后再来对下看

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